問題詳情

9. 請依下列採購及付款循環之系統作業流程排序之 ①向供應商下採購單(訂購) ②(向供
應商詢價)供應商對公司報價 ③商品驗收/入庫 ④供應商請款 ⑤公司支付款項 ⑥財務單位開立支票
(A)②①④③⑤⑥
(B)②①③④⑥⑤
(C)②①④③⑥⑤
(D)②①③④⑤⑥

參考答案

答案：B

統計：A:8,B:103,C:11,D:37,E:0

難度：簡單