【kidde666】評論
自行查核負責人職責： 1.擬訂年度「自行...
【桂圓】評論
自行查核負責人之職責1.年度開始前擬定「自行查核計畫」2.選定自行查核日期3.選定自行查核項目及範圍4.指定查核人員(非原業務經辦之適任人員)5.分配查核工作6.監督自行查核之執行7.審核個查核人員之工作底稿與查核報告，並將「自行查核計畫」呈報營業單位負責人查閱後，陳報稽核單位審核。如稽核單位審核時發現有缺失，應即發函該營業單位，限期改善函覆。情節嚴重或稽核單位認為必要時，得辦理專案覆查。